Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік КПКВК МБ 0118600
Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документРозпорядження №__
Тячівська районна рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
Фінансове управління Тячівської районної державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу
_________________ № ______
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на _2017_ рік
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000Тячівська районна рада______________________
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 01186000133Інші видатки______________
(КПКВК МБ) (КФКВК)1(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1415,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду –1115,5 тис. гривень та спеціального фонду –300,0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Закон України « Про державний бюджет України 2017 рік», Закон України «Про національний архівний фонд та архівні установи», п.4 розпорядження Президента України «Про невідкладні заходи щодо збереження національних архівних цінностей України»,постанова Кабінету Міністрів від 02.10 96р.№77»Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів, Закон України «Про власність», Про зовнішньоекономічну діяльність, «Про державну підтримку малого підприємництва».
6. Мета бюджетної програми _Організація та здійснення наданих повноважень шляхом виконання відповідних заходів для забезпечення діяльності Тячівської районної ради.
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
№ з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
1 | 0118600 | 0133 | Охорона та забезпечення життєдіяльності адмінбудинку Тячівської районної ради на 2017 рік |
2 | 0118600 | 0133 | Фінансування комунального закладу «Агенція регіонального розвитку Тячівського району на 2017 рік |
3 | 0118600 | 0133 | Підтримка депутатської діяльності на 2017 рік |
4 | 0118600 | 0133 | Діяльність та розвиток трудових архівів у Тячівському районі на 2016-2020 рр. |
5 | 0118600 | 0133 | Збереження, охорони підтримки життєдіяльності та приватизації об’єктів комунальної власності Тячівського району на 2017-2018 роки |
(тис. грн)
№ з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми 2 | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 0118600 | 0133 | Охорона та забезпечення життєдіяльності адмінбудинку Тячівської районної ради на 2017 рік | |||
Забезпечення життєдіяльності, створення належних умов стабільної та ефективної роботи працівників | 801,6 | - | 801,6 | |||
2 | 0118600 | 0133 | Фінансування комунального закладу «Агенція регіонального розвитку Тячівського району на 2017 рік | |||
Забезпечення місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, недержавних організацій, територіальних громад, підприємницьких структур в реалізації програм та окремих проектів, направлених на сталий соціально-економічний, культурний розвиток району, його окремих населених пунктів чи галузей народного господарства, створення умов для позитивних структурних змін в економіці. | 83,9 | - | 83,9 | |||
3 | 0118600 | 0133 | Підтримка депутатської діяльності на 2017 рік | |||
Забезпечення посилення взаємодії органів виконавчої влади з громадськими інституціями для забезпечення реалізації громадянами конституційного права | 20,0 | - | 20,0 | |||
4 | 0118600 | 0133 | Діяльність та розвиток трудових архівів у Тячівському районі на 2016-2020 рр. | |||
Забезпечення діяльності та утримання комунальної установи Дубівського районного трудового архіву | 80,0 | - | 80,0 | |||
5 | 0118600 | 0133 | Збереження, охорони підтримки життєдіяльності та приватизації об’єктів комунальної власності Тячівського району на 2017-2018 роки | |||
Удосконалення системи: -підходів у використанні та утриманні нерухомого майна спільної власності; -створення умов для підвищення ефективності використання обєктів комунальної власності, створення конкурентного середовища, а також забезпечення надходження коштів від приватизації до районного та місцевих бюджетів. | 130,0 | 300,0 | 430,0 | |||
Усього | 1 115,5 | 300,0 | 1 415,5 |
(тис. грн)
Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Регіональна цільова програма 1 | ||||
Підпрограма 1 | ||||
Підпрограма 2 | ||||
… | ||||
Усього | - | - | - | - |
№ з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 0118600 | Охорона та забезпечення життєдіяльності адмінбудинку Тячівської районної ради на 2017 рік | |||
Завдання: Забезпечення життєдіяльності, створення належних умов стабільної та ефективної роботи працівників для обслуговування адмінбудинку, автономної газової котельні та прилеглої до нього території | |||||
Показник затрат | |||||
Кількість штатних одиниць | од | Рішення сесії | 18 | ||
Середньорічне число штатних одиниць найманих працівників | од | Рішення сесії | 18 | ||
Витрати на утримання однієї штатної одиниці | Розрахунок до Програми | 44,5 | |||
2 | 0118600 | Фінансування комунального закладу «Агенція регіонального розвитку Тячівського району на 2017 рік | |||
Завдання: виконання наданих законодавством повноважень | |||||
Показник затрат | |||||
Кількість штатних одиниць | од | Рішення сесії | 3 | ||
Середньорічне число найманих працівників | од | 1 | |||
Витрати на утримання однієї штатної одиниці | Розрахунок до Програми | 83,9 | |||
3 | 0118600 | Підтримка депутатської діяльності на 2017 рік | |||
Завдання:Забезпечення посилення взаємодії органів виконавчої влади з громадськими інституціями для забезпечення реалізації громадянами конституційного права | |||||
Показник затрат | |||||
Виготовлення символіки Тячівського району: грамоти, подяки, відзнаки, інші атрибути символіки районної ради | од | Кошторис районної ради | 17,0 | ||
Членські внески | Кошторис районної ради | 3,0 | |||
4 | 0118600 | Діяльність та розвиток трудових архівів у Тячівському районі на 2016-2020 рр. | |||
Завдання: Забезпечення діяльності та утримання комульної установи Дубівського районного трудового архіву | |||||
Показник затрат | |||||
Кількість штатних одиниць | од | Рішення сесії | 1 | ||
Середньорічне число штатних одиниць найманих працівників | од | Рішення сесії | 1 | ||
Витрати на утримання однієї штатної одиниці | Розрахунок до Програми | 80,0 | |||
5 | 0118600 | Збереження, охорони підтримки життєдіяльності та приватизації об’єктів комунальної власності Тячівського району на 2017-2018 роки | |||
Завдання: Удосконалення системи: -підходів у використанні та утриманні нерухомого майна спільної власності; -створення умов для підвищення ефективності використання об’єктів комунальної власності, створення конкурентного середовища, а також забезпечення надходження коштів від приватизації до районного та місцевих бюджетів. | Рішення сесії | 430,0 | |||
Показник затрат | |||||
Кошти районного та місцевих бюджетів | м2 | Рішення сесії | 1824,6 | ||
Показник продукту | |||||
Надходження коштів від приватизації, оренди, концесії | од | Рішення сесії | 45,0 | ||
Показник ефективності | |||||
Ефективне та раціональне використання об’єктів комунальної власності району в цілому | грн | Рішення сесії | 1120,0 |
(тис. грн)
Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду | План видатків звітного періоду | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 | Пояснення, що характеризують джерела фінансування | ||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Підпрограма 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Інвестиційний проект 1 | ||||||||||||
Надходження із бюджету | ||||||||||||
Інші джерела фінансування (за видами) | х | х | х | |||||||||
… | ||||||||||||
Інвестиційний проект 2 | ||||||||||||
… | ||||||||||||
Усього | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
__________
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.
бюджетних коштів __________ _____В.Й.Каганець____________
(підпис) (ініціали та прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління __________ _В.Ф.Стойка_____________
(підпис) (ініціали та прізвище)