Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік КПКВК МБ 0110170
Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ Розпорядження № __
Тячівська районна рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
Фінансове управління Тячівської районної державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
_________________ № ______
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2.0110000Тячівська районна рада ______________________
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0110170 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення
(КПКВК МБ) (КФКВК)1діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради(у разі її cтворення),міської селищної, сільської та їх виконавчих комітетів.
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2925,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2525,7 тис. гривень та спеціального фонду – 400,0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми _Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України « Про службу в органах місцевого самоврядування»,Закон України «Про державний бюджет України на 2017 рік». Постанова Кабінету Міністрів України від 09.09.2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», Рішення районної ради від «23»грудня 2016 рік № 252
6. Мета бюджетної програми _Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради.
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
№ з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
- | - | - | - |
(тис. грн)
№ з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми 2 | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 0110170 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради(у разі її cтворення), міської селищної, сільської та їх виконавчих комітетів. | |||
0110170 | 0111 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | 2525,7 | 400,0 | 2925,7 | |
… | ||||||
Усього | 2525,7 | 400,0 | 2925,7 | |||
(тис. грн)
Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Регіональна цільова програма 1 | - | - | - | - |
Підпрограма 1 | ||||
Підпрограма 2 | ||||
… | ||||
Усього | - | - | - | - |
№ з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0110170 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради(у разі її cтворення), міської селищної, сільської та їх виконавчих комітетів. | ||||
Завдання | |||||
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | |||||
1 | Показник затрат | ||||
Кількість штатних одиниць | Од. | Штатний розпис | 22 | ||
2 | Показник продукту | ||||
Кількість отриманих листів, зверненнь, заяв, скарг | шт | Журнал-звернень, скарг | 1105 | ||
Кількість прийнятих нормативно-правових актів | шт | Журнали реєстрації рішень, розпоряджень | 326 | ||
3 | Показник ефективності | ||||
Кількість виконаних листів,звернень,заяв,скарг на одного працівника | шт | Журнал-звернень, скарг | 50,2 | ||
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | шт | Журнали реєстрації рішень, розпоряджень | 14,8 | ||
Витрати на утримання однієї штатної одиниці | 133,0 |
(тис. грн)
Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду | План видатків звітного періоду | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 | Пояснення, що характеризують джерела фінансування | ||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Підпрограма 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Інвестиційний проект 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Надходження із бюджету | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Інші джерела фінансування (за видами) | х | х | х | |||||||||
… | ||||||||||||
Інвестиційний проект 2 | ||||||||||||
… | ||||||||||||
Усього | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
_________
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.
бюджетних коштів __________ ______В.Й.Каганець______
(підпис) (ініціали та прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління __________ _В.Ф.Стойка________
(підпис) (ініціали та прізвище)